2017年度东台市红十字会预算公开.docVIP

2017年 二、2017年 三、部门机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 东台市红十字会2017年 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金 十二、政府采购支出预算表 十三、专项资金支出预算表 第三部分 东台市红十字会2017年在10月份以前完成初级救护员培训1千人、普及性培训9千人任务做好帮扶、助困工作。做好市委市政 三、部门机构设置和所属单位情况。 东台市红十字会机关为财政全额拨款单位，共核定编制人，其中：行政编制人，实有人数人。退休。我共有个室。 对照本部门的主要工作职责以及的重点工作安排，本着实事求是、勤俭节约的，合理安排，既体现了实际工作的需求，又充分考虑财力的可能统筹安排各项收支确保预算收支平衡。2017年 东台市红十字会2017年度部门预算表13表详见附件。 第三部分 东台市红十字会2017年7〕1号）填列。 东台市红十字会2017年度收入、支出预算总计85.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.55万元，增长6.96%。主要原因是人员工资的增长。其中： （一）收入预算总计85.24万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计55.24万元。 （） 项目支出预算数为17万元。与上年持平。 二、收入预算情况说明 本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《东台市红十字会部门收支预算总表》收入数一致。 东台市红十字会本年收入预算合计85.24万元，其中： 一般公共预算 财政专户管理资金30万元，占35.2 %； 三、支出预算情况说明 本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《东台市红十字会部门收支预算总表》支出数一致。 东台市红十字会本年支出预算合计85.24万元，其中： 基本支出68.24万元，占80%； 项目支出17万元，占20%； 四、财政拨款收支预算总表情况说明 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《东台市红十字会收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 东台市红十字会2017年度财政拨款收、支总预算55.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.55万元，增长11.16 %。主要原因是人员工资调整增加人员费用。 五、财政拨款支出预算表情况说明 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《东台市红十字会财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 东台市红十字会2017年财政拨款预算支出55.24万元，占本年支出合计的64.8%。与上年相比，财政拨款支出增加5.55万元，增长11.16%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1．社会保障和救业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）55.24万元，与上年相比增加5.55万元，增长11.16%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 东台市红十字会2017年度财政拨款基本支出预算55.24万元，其中： （一）人员经费39.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、在职上下班交通补贴、公务交通补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费16.20万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 东台市红十字会2017年一般公共预算财政拨款支出预算 55.24万元，与上年相比增加5.55万元，增长11.16%。主要原因是人员工资调整增加人员费用。 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 东台市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算55.24万元，其中： （一）人员经费39.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、在职上下班交通补贴、公务交通补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费16.20万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、