沂源县什么时候考科目一宏顺驾校2016年
2018-1-18 0:0:0 用友Tplus小编沂源县什么时候考科目一宏顺驾校2016年
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商贸通10.0普及版结转出错,如何取消年度结转商贸通10.0普及版结转出错,如何取消年度结转
商贸通10.0普及版-结转出错,如何取消年度结转
自动编号: | 5482 | 产品版本: | 商贸通10.0普及版 |
产品模块: | 系统管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 商贸通2005\商贸通10.0 | 关 键 字: | 年度结转 |
问题名称: | 结转出错,如何取消年度结转 | ||
问题现象: | 结转出错,客户又没备份,应该如何处理,又不能反结转!! | ||
原因分析: | 先把新的帐套删除,然后再把原来的帐套从SQL企业管理器中备份,并建立相应的新帐套,然后再直接在SQL数据库中恢复,到accountperiod中修改12期间的结帐标志,就可以再次做年结。(举个简单的例子,如001帐套,12月月结后,原来的帐套为001_2006,新的帐套为001,就是把新的001帐套删除,然后到数据库中SQL备份原来的001_2006,然后在建立新的001帐套,再到SQL中把备份的数据还原为001的数据库,再修改恢复的001数据库的accountperiod中12月的结帐,再到软件中进行月结即可) | ||
解决方案: | 先把新的帐套删除,然后再把原来的帐套从SQL企业管理器中备份,并建立相应的新帐套,然后再直接在SQL数据库中恢复,到accountperiod中修改12期间的结帐标志,就可以再次做年结。(举个简单的例子,如001帐套,12月月结后,原来的帐套为001_2006,新的帐套为001,就是把新的001帐套删除,然后到数据库中SQL备份原来的001_2006,然后在建立新的001帐套,再到SQL中把备份的数据还原为001的数据库,再修改恢复的001数据库的accountperiod中12月的结帐,再到软件中进行月结即可) 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8其他银行对帐期初不平U8其他银行对帐期初不平
U8其他-银行对帐期初不平
自动编号: | 2424 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | V812 | 关 键 字: | 银行对帐期初不平 |
问题名称: | 银行对帐期初不平 | ||
问题现象: | 8.12银行对帐期初不平(以前1、2、3月正常4月对帐后出现此问题) | ||
原因分析: | 8.12银行对帐期初不平(以前1、2、3月正常4月对帐后出现此问题) | ||
解决方案: | 将1、2、3月恢复记帐,删除期初的银行余额调节表数据,重新录入。在进行银行对帐正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52客户无法查看自定义报表U8.52客户无法查看自定义报表
U8.52-客户无法查看自定义报表
自动编号: | 15746 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8.52 | 关 键 字: | 自定义报表 |
问题名称: | 客户无法查看自定义报表 | ||
问题现象: | 客户无法查看自定义报表 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 用帐套主管进入即可查看,故确定为权限问题,在权限中有个自定义报表权限,勾上便可查看 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52开票时过滤不出未完全开票的发货单U8.52开票时过滤不出未完全开票的发货单
U8.52-开票时过滤不出未完全开票的发货单
自动编号: | 14808 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 开票时过滤不出未完全开票的发货单 |
问题名称: | 开票时过滤不出未完全开票的发货单 | ||
问题现象: | 开票时过滤不出未完全开票的发货单 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 发货单已关闭,打开即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- T+报表取数提示先安装cell插件,但没有提示安装,已经重置过浏览器了也不行
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登录T3 首界面 确定后进去 提示 运行时错误3633 登录T3 首界面 确定后进去 提示 运行时错误3633
根据提示,搜索到这个dll文件,点击开始--运行--
regsvr32 空格,把这个控件拖入进来,注册一下这个dll,注意关闭杀毒软件和防火墙@服务社区刘明新:搜索不到这个DLL文件@爱钻牛角尖:那就是丢失这个dll了,C盘搜索一下,如果实在搜索不到,请备份账套,然后重装系统和软件
U8.52用U8版本套打纸打印时如摘要超过三行则第三行只显示上半部分.U8.52用U8版本套打纸打印时如摘要超过三行则第三行只显示上半部分.
U8.52-用U8版本套打纸打印时如摘要超过三行则第三行只显示上半部分.
自动编号: | 10974 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U85X | 关 键 字: | 用U8版本套打纸打印时如摘要超过三行则第三行只显示上 |
问题名称: | 用U8版本套打纸打印时如摘要超过三行则第三行只显示上半部分. | ||
问题现象: | 用U8版本套打纸打印时如摘要超过三行则第三行只显示上半部分. | ||
原因分析: | 套打模板有问题. | ||
解决方案: | 修改模板,把摘要一栏三行组合即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
“包含未开票已出库”时的帐表查询 “包含未开票已出库”时的帐表查询
问题号: | 7718 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 包含未开票已出库 |
适用产品: | U85X—-应收款管理 |
问题名称: | “包含未开票已出库”时的帐表查询 |
问题现象: | 查询03040111业务员的应收业务明细帐时选择了“包含未开票已出库”,但05年期初金额与上年结余金额不一致。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 查询应收业务明细帐时选择了“包含未开票已出库”部分,也就是说包含了年初发货单的数据,问题直接原因是销售系统该业务员的发货统计表年初金额与去年底结存金额不一致,为什么不一致呢?因为2004年对于先发货后开票的业务,某些发票的开票单价与发货单上的单价不一致,这样结转到新年度后,发货统计报表上上年未开票金额应该=发货金额-已开票金额,但由于年结后,发票已经处理完毕,上年发票并未结转到新年度,则系统只能以发货单的单价与未开票数量计算,这样就会造成与去年年底结存金额不一致的现象,但结存数量是一致的。 具体出现这种现象的去年发货单有“00552273、0055291200552905”等。在上年度参照如下脚本可查询上年发票含税单价与发货含税单价不一致的记录: select a.idlsid,b.idlsid ,a.cinvcode,b.cinvcode,* –select sum((a.iTaxUnitPrice-b.iTaxUnitPrice)*b.iquantity) as chae from dispatchlists a inner join salebillvouchs b on a.idlsid=b.idlsid where a.dlid in (select distinct dlid from dispatchlist where cpersoncode=’03040111′) and a.iTaxUnitPriceb.iTaxUnitPrice select c.* from salebillvouch c inner join salebillvouchs d on c.sbvid=d.sbvid where d.idlsid in ( select b.idlsid from dispatchlists a inner join salebillvouchs b on a.idlsid=b.idlsid where a.dlid in (select distinct dlid from dispatchlist where cpersoncode=’03040111′) and a.iTaxUnitPriceb.iTaxUnitPrice ) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
非广告性质的赞助费不得在税前列支 非广告性质的赞助费不得在税前列支 根据《中华人民共和国法实施条例》(国务院令第512号)第五十四条的规定,企业所得第十条第(六)项所称赞助支出,是指企业发生的与生产经营活动无关的各种非广告性质支出。 案情简介: 近期,对某贸易公司进行检查时发现,该单位在2011年支付给某超市新店开业赞助费12000元,该超市给企业开具了项目为“供应商赞助”的国税发票。企业将此笔赞助费计入管理费用并全额在所得税税前进行了列支。税务机关发现该问题后,对企业进行了政策解释,并调增了该企业2011年度企业所得税应所得额,补征企业所得税2400元,加收滞纳金1056元,并处以50%的罚款。 税法分析: 根据《中华人民共和国企业所得税法》(主席令第六十三号)第十条的规定,在计算应纳税所得额时,下列支出不得扣除:(六)赞助支出。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)第五十四条的规定,企业所得税法第十条第(六)项所称赞助支出,是指企业发生的与生产经营活动无关的各种非广告性质支出。根据发票开具的项目内容判断,该企业的赞助费并不具有广告性质。因此,这笔赞助支出,对方不论是否开票,均不得在税前扣除。 为此检查人员提醒:企业发生的非广告性质的赞助费支出,应计入“营业外支出”科目,并不得在企业所得税税前列支。
分录大全-会计人必知的194个分录之四 分录大全:会计人必知的194个分录之四 (二)商品销售 ? 1.商品销售的实现(1)国内销售①采用支票等结算方式,按商品售价借:银行存款贷:商品销售收入②采用委托银行收款、异地托收承付结算方式,发出商品时支付的代垫运杂费,借:应收帐款贷:银行存款办妥托收手续时,按商品售价借:应收帐款贷:商品销售收入收到商品价款及代垫的运杂费时,按实际收到帐款借:银行存款贷:应收帐款③采用商业汇票结算方式,收到购货方开出并承兑的商业汇票时,作为销售实现借:应收票据贷:商品销售收入商业汇票到期收回货款借:银行存款贷:应收票据如在票据到期前,持汇票向开户银行申请贴现,取得银行贴现款时借:银行存款(票面金额扣除贴现息后的净额) ? 借:财务费用(贴现息) ? 贷:应收票据(票面金额) ? ④零售商品销售,每日营业终了将销货款送交银行借:银行存款贷:商品销售收入(2)出口销售①出口商品收到运输部门的有关单据并向银行办理交单借:应收帐款贷:商品销售收入同时,结转出口商品销售成本借:商品销售成本贷:库存商品②出口商品应退的税金作为冲减出口商品销售成本处理企业每月计算应退的退入借:应交税金贷:商品销售成本收到退税款时借:银行存款贷:应交税金③商品出库后到办妥运输手续前发生的费用作为经营费用,按实际发生额借:经营费用贷:银行存款④收到银行的结汇水单借:银行存款贷:应收帐款⑤期末按国家外汇牌价折合人民币而发生的汇兑,记入“应收帐款”和“汇兑损益”科目⑥按合同规定应付国外的佣金直接认定到商品的佣金,借:商品销售收入贷:应收帐款(或应付帐款) ? 不能直接认定的累计佣金借:经营费用贷:银行存款(3)分期收款销售①发出商品时,按商品进货原价借:分期收款发出商品贷:库存商品②每期销售实现时借:应收帐款等贷:商品销售收入③计算出本期应结转的销售成本(按全部销售成本与全部销售收入的比率计算) ? 借:商品销售成本贷:分期收款发出商品2.商品销售退回、折扣与折让(1)商品销售退回①本月发生的销售退回,不论是属于本年度还是以前年度销售的,均应冲减本月的销售收入。 ? 借:商品销售收入贷:银行存款(或应付帐款) ? ②如已结转销售成本的销售退回,还应同时结转销售成本借:库存商品贷:商品销售成本(2)商品销售折扣与折让 ? ①发生销售折扣与折让时借:银行存款(应收帐款扣除折扣与折让后的金额) ? 借:销售折扣与折让(折扣和折让金额) ? 贷:应收帐款(应收帐款全额) ? ②结转销售折扣与折让借:本年利润贷:销售折扣与折让3.商品销售成本结转 ? (1)采用进价核算的商品,可以采用先进先出法、加权平均法、移动加权平均法、个别计价法、毛利率法、后进先出法等方法计算商品销售成本,定期结转商品销售成本借:商品销售成本贷:库存商品(2)采用售价核算的商品,在商品销售时按商品售价结转销售成本借:商品销售成本贷:库存商品月份终了,可以采用综合差价分摊法或分类分柜组分摊法计算分摊商品进销差价借:商品进销差价贷:商品销售成本 ? (三)商品储存1.商品调价(1)调整商品进价商品进价的调整,一般不再调整库存商品的价格和进销差价,故可不作分录。 ? (2)调整商品售价采用进价核算的商品,调价时可不作会计分录,商品销售时按调价后的价格反映销售收入。 ? 采用售价核算的商品,调高售价的差额相应调增库存商品借:库存商品贷:商品进销差价调低售价的差额相应调减库存商品借:商品进销差价贷:库存商品2.商品削价(1)提取商品削价准备的企业 ? ①提取商品削价损失准备时,按实际提取的金额调整商品销售成本借:商品销售成本贷:商品削价准备②用提取的商品削价准备弥补商品削价损失(指已销商品的售价低于进价的差额) ? 借:商品削价准备贷:商品销售成本(2)不提取商品削价准备的企业,发生的商品削价损失直接在当期的损益中体现。 ? 3.库存商品溢余和短缺(1)商品盘点溢余在发生商品盘点溢余时,先通过“待处理财产损溢”科目核算。 ? ①采用进价核算的商品借:库存商品(商品进价) ? 贷:待处理财产损溢(商品进价) ? ②采用售价核算的商品借:库存商品(商品售价) ? 贷:待处理财产损溢(商品进价) ? 贷:商品进销差价(商品售价与进价的差额) ? 报经部门批准后,作冲减“经营费用”处理借:待处理财产损溢贷:经营费用(2)商品盘点短缺发生商品盘点短缺时,先通过“待处理财产损溢”科目核算。 ? ①采用进价核算的商品借:待处理财产损溢(商品进价) ? 贷:库存商品(商品进价) ? ②采用售价核算的商品借:待处理财产损溢(商品进价) ? 借:商品进销差价(商品售价与进价的差额) ? 贷:库存商品(商品售价) ? 查明原因后,分别情况进行处理: ? ①属于应由保险公司或其他过失人赔偿的损失借:其他应收款贷:待处理财产损溢②属于自然灾害造成的损失,应将扣除残料价值和保险公司赔款后的净损失借:营业外支出——非常损失贷:待处理财产损溢③属于无法收回的其他损失借:经营费用贷:待处理财产损溢(四)代购代销商品1.委托代销商品(1)发交受托单位代销商品①采用进价核算的商品借:库存商品——委托代销商品(商品进价) ? 贷:库存商品——有关明细科目(商品进价) ? ②采用售价核算的商品借:库存商品——委托代销商品(商品售价) ? 贷:库存商品——有关明细科目(商品售价) ? (2)收到代销单位报来的代销清单借:应收帐款——××代销单位(商品售价扣除代销手续费后的差额) ? 借:经营费用(代销手续费) ? 贷:商品销售收入(商品售价) ? (3)结转商品销售成本①采用进价核算的商品借:商品销售成本(商品进价) ? 贷:库存商品——委托代销商品(商品进价) ? ②采用售价核算的商品平时按代销商品售价结转成本借:商品销售成本(商品售价) ? 贷:库存商品——委托代销商品(商品售价) ? 月终,结转已销委托代销商品的进销差价借:商品进销差价(商品售价与进价的差额) 贷:商品销售成本(商品售价与进价的差额) ? (4)收到代销单位交来扣除代销手续费后的货款净额借:银行存款贷:应收帐款——××代销单位2.接受代销商品(1)收到代销商品(指不收手续费的实物代销方式) ? ①采用进价核算的商品,按接收价借:受托代销商品贷:代销商品款②采用售价核算的商品借:受托代销商品(商品售价) ? 贷:代销商品款(商品接收价) ? 贷:商品进销差价(商品售价与接收价的差额) ? (2)接受代销商品销售后,按实际售价借:银行存款(或应收帐款) ? 贷:商品销售收入(3)结转商品销售成本①采用进价核算的商品借:商品销售成本(商品接收价) ? 贷:受托代销商品(商品接收价) ? 同时,借:代销商品款(商品接收价) ? 贷:应付帐款(商品接收价) ? ②采用售价核算的商品借:商品销售成本(商品售价) ? 贷:受托代销商品(商品售价) ? 同时,借:代销商品款(商品接收价) ? 贷:应付帐款(商品接收价) ? 月份终了,已销代销商品与自营商品一并分摊进销差价,借:商品进销差价贷:商品销售成本(4)付还委托单位商品款,按商品接收价借:应付帐款贷:银行存款3.采用收取手续费方式代购、代销商品(1)代购商品(包括代理进口) ? ①收到受托单位的收购资金借:银行存款贷:应付帐款等②支付代购商品的货款并计算手续费收入借:应付帐款等贷:代购代销收入贷:银行存款(2)代销商品(包括代理出口) ? ①企业办理代销业务销售货款借:银行存款贷:应付帐款等②归还代销商品货款并计算代销手续费收入借:应付帐款等贷:代购代销收入贷:银行存款 ?
- 生产管理中,客户只购买了简单生产模块,mrp是否只考虑库存,
- 用友畅捷通T+打印,设置模板或是打开报表时提示“安装插件”或“打印插件没有正常安装或运行”
- 用友畅捷通T+Cell插件
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- 进入生产管理时提示-内存溢出
- 用友畅捷通T+中零售管理基本参数如何设置
- 用友畅捷通T+-非整数的辅计量单位的零头能否直接显示为主计量单位?
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U8.60SP收款单查询U8.60SP收款单查询
U8.60SP-收款单查询
自动编号: | 13969 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----应收款管理 | 关 键 字: | 收款单查询 |
问题名称: | 收款单查询 | ||
问题现象: | 在u860演示帐套应收管理中,单据查询-〉收付款单查询中包含已审核单据共过滤出9条记录,在收款单据审核中包含已审核单据过滤不出单据! 客户那边收款单有2000条,但在收款单据审核中只能查到几十条! | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 收款单审核处选择“已审核”条件查询时,只能查出符合弃审条件的单据,即没有做过核销,没有制单,不是期初的单据,因为做过核销和制单的单据是不允许变动的,所以只能在单据查询中查出来,而在审核中查询不出来。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.50固定资产升级月折旧不对U8.50固定资产升级月折旧不对
U8.50-固定资产升级月折旧不对
自动编号: | 10422 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u85x | 关 键 字: | 固定资产折旧 |
问题名称: | 固定资产升级月折旧不对 | ||
问题现象: | 用户原为850后升级到852,一张卡片的月折旧和以前月份的折旧对比少了一分钱 | ||
原因分析: | 可能升级过程中的数据精度转换有关,用户采用的四位小数,具体不祥 | ||
解决方案: | 重新升级后问题依旧,在折旧分配表中手工修改折旧,并且保存作为以后的每月折旧 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友年度结转后库存数据不正确年度结转后库存数据不正确
|
用友U8.52工资发放条无法按列排序U8.52工资发放条无法按列排序
U8.52-工资发放条无法按列排序
自动编号: | 11642 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 工资发放条无法按列排序 |
问题名称: | 工资发放条无法按列排序 | ||
问题现象: | 工资发放条无法按列排序 | ||
原因分析: | 软件设计如此 | ||
解决方案: | 将要排序的列放在第三列即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友T3-人事通WEB领导查询 用友T3-人事通WEB领导查询
登录用友-人事通WEB领导查询时,从IE浏览器输入用户和密码是总是提示‘用户名不存或口令错误’?检查环境不符合。需要检测的内容:
1、?浏览器版本(IE、腾讯TT 、遨游 、火狐、google);
2、是否安装IIS;
3、系统补丁、数据库补丁;(Windows XP+Sp2 系统,如果数据库软件使用的为SQL 2000则必须打SQL 2000的Sp4补丁,即使用Windows XP + Sp2, SQL+Sp4,其他系统对数据库软件没有要求)
4、把web领导查询网址添加到受信任站点。
5、用户名admin,密码ufidaadmin。
6、做环境监测,是否所有都通过。
安装金盘中有web领导查询的安装说明,里面安装前的准备内容,可参考监测。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友U8.52凭证、明细帐打印中有几张乱码。-U8.52凭证、明细帐打印中有几张乱码。
U8.52-凭证、明细帐打印中有几张乱码。
自动编号: | 14048 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8 | 关 键 字: | 凭证、明细帐打印中有几张乱码。 |
问题名称: | 凭证、明细帐打印中有几张乱码。 | ||
问题现象: | 在一科目中明细帐打印到十几页后会出现乱码。 | ||
原因分析: | 是由于凭证摘要中有非法字符,造成凭证打印乱码。 | ||
解决方案: | 删除凭证摘要中的非法字符 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8其他采购管理暂估入库余额表不等于总帐余额表U8其他采购管理暂估入库余额表不等于总帐余额表
U8其他-采购管理暂估入库余额表不等于总帐余额表
自动编号: | 7266 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 暂估入库 |
问题名称: | 采购管理暂估入库余额表不等于总帐余额表 | ||
问题现象: | v8.21采购管理暂估入库余额表,11月底的余额1741224.38不等于 总帐余额表 1201科目 期末数1657688.41,12月也有此情况。 | ||
原因分析: | 程序问题 | ||
解决方案: | 使用最新补丁即可解决。安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |