慈溪市妇幼保健院2020年单位决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

3. 承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4. 开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外交流和合作。

6. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

7. 按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

8. 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党群办、医务科、护理部、质管办、科教科、人事科、财务科、总务科、院感科、保卫科、信息科、放射科、检验科、病理科、超声科、药剂科、手术室、麻醉科、注射室、儿科、产科、妇科、妇女保健科、儿童保健科、眼科兼儿童眼保健科、口腔科、内科、外科、乳腺外科、皮肤科等内设科室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计29,098.31万元，支出总计29,098.31万元,与2019年度相比，各减少6,216.28万元，下降17.60%。主要原因是：由于受到新冠疫情影响,医院医疗业务收入同比下降18.23%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26,419.01万元；包括财政拨款收入5,533.35万元（其中，一般公共预算5,433.35万元，政府性基金预算100.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计20.94%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入20,113.77万元，占收入合计76.13%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入771.88万元，占收入合计2.92%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计29,098.31万元，其中基本支出27,084.91万元，占93.08%；项目支出2,013.40万元，占6.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,533.35万元，支出总计5,533.35万元，与2019年相比，各增加19.73万元，增长0.36%。主要原因是2019年下拨2014年10月-2016年12月职业年金清算补助金额1,081.07万元,因而2020年同比减少1,081.07万元；儿科及中医工作补助减少54.25万元；受新冠疫情影响，本年增加疫情防控经费（发诊门诊建设经费、实验室建设资金、疫情防控物资及工作经费）997.97万元，增加核酸检测经费255.99万元。财政拨款支出年初预算数5,000万元，完成年初预算的108.66%，主要原因是受新冠疫情影响,防控物资、设备、基本建设费用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,433.35万元，占本年支出合计的18.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,000.80万元，增长22.58%。主要原因是：受新冠疫情影响,防控物资、设备、基本建设费用增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,433.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出20.20万元,占0.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出5,413.15万元,占99.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,000万元，支出决算为5,433.35万元,完成年初预算的108.66%，主要原因是受新冠疫情影响,防控物资、设备、基本建设费用增加。其中：

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为20.2万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3,392.56万元，支出决算为3,705.11万元，完成年初预算的109.21%,决算数大于年初预算数的原因是增加项目费用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗生生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为962万元，支出决算为1,047.14万元，完成年初预算的108.85%,决算数大于年初预算数的原因是增加项目费用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为505万元，支出决算为525.48万元，完成年初预算的104.06%,决算数大于年初预算数的原因是增加项目费用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的原因是增加项目费用。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为32万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的95.88%，预算数大于决算数的原因是项目支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,519.95万元，其中：

人员经费3,266.32万元，主要包括：基本工资500万元、绩效工资540.33万元、社会保障经费2,037.27万元、生活补助3.32万元、其他对个人和家庭的补助185.4万元。

公用经费253.63万元，主要包括：办公费5.15万元、专用材料费248.48万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出100.00万元，占本年支出合计的0.34%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少981.07万元，下降90.75%。主要原因是：2019年下拨2014年10月-2016年12月职业年金清算补助金额1,081.07万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出100.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出100.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为100.00万元,完成年初预算的100%，儿童突发公共事件医疗救治中心改扩建工程支出100万元。

城乡社区支区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，预决算数相符。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算数一致,且与2019年持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算数一致,且与2019年持平,主要原因是单位为事业单位,无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,116.24万元，其中：政府采购货物支出1,026.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,089.84万元。授予中小企业合同金额2,116.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额904.47万元，占政府采购支出总额的42.74%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市卫生健康局组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目7个，涉及财政资金1351.89万元，部门评价项目无。

本年无部门整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目单位自评结果

无

3.部门评价项目评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外用于科技交流与合作方面的支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映用于其他公共卫生方面的支出。

26.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务方面的支出。

28.城乡社区支区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化节等基础设施建设支出。

附件：慈溪市妇幼保健院2020年单位决算公开表.xls