安全生产标准化三级达标认证自评报告.doc

。XXXXXXX科技有限公司安全生产标准化自 评 报 告芜XXXXXX科技有限公司二0一三年十月十五日目 录第一章 公司简介 1、公司简介 2、生产工艺流程图第二章 安全生产标准化建设与运行1、 安全生产标准化建设2、 安全生产标准化运行第三章 自评概况一、基本概况一）、基础管理考评二）、设备设施安全考评三）、作业环境与职业健康考评二、存在的主要问题三、每项考评内容的得分及扣分原因第四章 自评结论与申请评审等级根据国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办201118号）、省政府安委办关于全面开展安全生产标准化工作的指导意见（皖安办20116号）和芜湖市安全生产监管局芜湖市工贸企业安全生产标准化达标工作方案（芜安监二201172号）的通知要求和公司安全生产发展的需求，为全面提升公司的安全生产水平，加强公司安全生产监督管理，切实加强基层和基础工作，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立了以总经理为组长的“安全生产标准化领导小组”，负责安全生产标准化创建的落实、监督及评审工作。领导小组带领全体员工认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及机械制造企业安全质量标准化考核评级标准，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评。现将自评情况总结如下：第一章 公司简介1、公司简介XXXXXX科技有限公司（以下简称：XXXX公司）于2013年2月5日在XXX高新技术产业开发区XXX注册成立，注册资本人民币5000万元。XXX公司主要经营前投影机、前投光机、背投光机的技术开发、生产与销售；前投影机零部件的销售；数字光学处理、液晶显示及其它显示技术的开发；计算机网络设备及软件的技术开发、系统集成及销售；经济信息咨询（证券、期货投资咨询除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。XXXX公司建有高精密电子装配“无灰尘、无噪音、无油污、无异味、无毒害”恒温恒湿洁净厂房。第一、第二期工业用地面积共130亩 ，第一、第二期建成后预计年产值超过人民币30亿元。 XXX公司下设品质保证部、生产部、生产计划部、采购物流部、物料控制部、财务部、人力资源部、行政部、项目管理部。XXX有限公司是XXX技术有限公司（以下简称“XX”）全额出资的子公司。公司地址：XXX路XX号邮政编码：XXXXXX 2、生产工艺流程图XXXXXX第二章 安全生产标准化建设与运行2013年8月以来，我公司主要负责人和安全管理部门负责人先后参加了XXX市、XXX区安监局组织的安全生产标准化培训。根据市、XX区安监局的统一部署，公司成立了安全生产标准化领导组及工作组，总经理任组长行政主管任副组长，各职能部门主管及生产班组主管为成员，下设安全标准化工作小组，总经理助理任组长，各部门安排专人负责专项工作。根据机械制造企业安全质量标准化考核评级标准（以下简称标准）有关要求，制定安全生产标准化创建工作方案。2013年9月6日，公司组织召开安全标准化创建工作动员大会，布置各阶段工作任务，并对照标准的要求，将贯标工作落实到各部门，明确了责任人。会上公司邀请XXX专家对领导组和工作小组成员进行安全标准化贯标培训，并对照标准对公司安全标准化初始达标情况进行了初次评审。在此基础上，公司进一步细化了工作方案；工作小组各成员对本公司职工开展安全标准化贯标培训，使员工了解安全标准的具体条款，掌握相关的安全管理与安全技术知识。 2013年9月10日起，公司下属各部门对各自辖区的作业场所及工艺流程进行危险有害因素分析及事故隐患的全面排查，经评估确定其风险等级，制定整改计划及预防控制措施；工作小组收集梳理公司现有的安全生产管理制度，识别与安全标准化规范相对应的制度、文件、规程等其他要求，为安全生产标准化体系文件编制提供了依据。在芜湖现代安全生产科学研究中心的专业咨询指导下，我公司分别完成了以下达标创建工作：（1）根据标准要求，调整、优化相应文件（管理制度、操作规程、档案、台账等），修订后的安全管理文件，公司进行实际运行，根据运行情况，对照评定标准的条款，按照有关程序，将发现的问题及时进行整改及完善，经公司安全标准化领导组及专家组审核，由公司主要负责人签发，并进行全员培训。（2）对排查出的事故隐患及问题，加大资金投入，对照标准逐项进行整改，直至验收合格。（3） 完成各种法定检测检验及相关人员法定培训取证工作。（4）补充、规范生产现场安全标志、标线、标牌、安全色等。（5）做好厂区、生产现场的物品、物件的定置管理，做到物品、物件摆放整齐、有序、安全。（6）完善生产安全事故应急预案体系，开展应急演练。（7）完成标准规定的其他创建工作。 2013年9月26日，在XXX专家的指导下，公司成立安全标准化自评小组，根据标准对公司安全生产标准化规范的执行情况进行自评。2013年9月26日至10月15日，对自主评定中发现的问题进行整改，整改完毕后，公司根据工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南的要求，着手准备安全生产标准化评审申请材料。10月20日，公司正式向xxx区安全生产监督管理局办理外部评审申请手续，待手续办好后，正式向xx市安全生产协会递交评审申请。第三章 自评概况一、基本概况一）、基础管理考评1、安全生产目标公司建立了安全生产目标管理制度，明确指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的2013年度安全生产目标与指标。根据各部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，并形成文件并加以保存。2、安全管理机构与人员公司安全工作由行政部监管，配置专/兼职安全管理人员，根据企业实际，公司设立安全生产委员会，安委会每季度至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中有工作要求并保存。公司建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度，建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。3、安全生产投入公司建立了安全生产费用提取和使用管理制度。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。2013年安全经费总预算为150万元，现已投入120万元（其中:门禁系统监控系统投入：70万元，劳动保护及其他投入6万元）。公司制定了职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划，对职业危害因素每年检测一次，有毒有害作业点工作人员每年进行职业健康体检。建立了员工工伤保险的管理制度，足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。4、法律法规与安全管理制度公司建立了识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。公司及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。及时传达给从业人员，并进行相关培训和考核。公司按照相关规定建立和发布多项安全管理制度及应急救援预案、岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。公司建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。确保安全规章制度、应急救援预案和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。对主要安全生产资料进行档案管理。5、教育培训公司建立了安全教育培训的管理制度。确定生产部培训课为安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。公司按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评价和改进；有培训记录，并建立档案。公司主要负责人和安全生产管理人员均经三级安全培训机构（xxxx大学政法学院）培训考核合格后，持证上岗。对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，对新员工进行“三级”安全教育，在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。从事特种设备作业和特殊作业人员均取得特种作业操作资格证书，持证上岗作业。对外来参观、学习、实习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。公司采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。6、隐患排查与治理公司建立了隐患排查治理的管理制度，明确目的、范围、责任部门、人员、方法和要求等。能按照制度要求进行隐患排查治理工作。对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。隐患排查的范围包括所有生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理；在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。能按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析。7、危险源监控公司建立了危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。按相关规定对本公司的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定危险源，未发现重大危险源。对公司确定的危险源采取措施进行监控，包括技术措施和组织措施。在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌。8、应急救援公司建立了事故应急救援制度。按相关规定指定负责安全生产应急管理工作的机构与专职人员。并指定应急救援人员。能按应急预案编制导则，结合企业实际制定9项应急预案，并定期进行演练，对应急演练的效果进行评估，修订预案或应急处置措施。公司未发生生产安全事故。9、事故报告调查和处理公司建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、表格等内容。公司未发生生产安全重伤、死亡事故。能对其他单位的相关事故进行回顾、学习。10、绩效评定和持续改进公司在今年安全生产标准化创建工作中建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估得出可量化的绩效指标。通过今年安全生产绩效评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由公司安全生产委员会讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入今年安全生产标准化创建工作实施计划中。公司将本次安全生产标准化自评报告向所属部门和从业人员通报，将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入所属部门、员工年度安全绩效考评。公司将根据安全生产标准化的评定结果，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。二）、设备设施安全考评新改扩建设项目能依照国家相关法规、标准的规定，严格履行立项、审批和审查，厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、厂区内的建构筑物、厂内的道路设施、厂房照明、生产设备设施、生产场所均按照国家有关安全规范与标准进行设计、安装、使用、检测、维修、改造，均选用本质安全型设备。能按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。三）、作业环境与职业健康考评1、作业安全公司能定期对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，制定相应的控制措施，并得到落实；生产操作现场有严格的管理措施，与生产无关人员不应进入生产操作现场。生产现场应实行定置管理，物品摆放整齐、有序，区域划分科学合理。对危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、电气作业等危险作业，能按照公司相关管理制度严格执行审批手续或签发工作票或安排专人进行现场安全管理，并确保安全措施的落实。 班组级每月开展安全检查，每周召开班组例会，强调安全生产，加强安全意识教育。班组、部门经常开展安全教育、安全检查等活动。作业人员能严格执行安全操作规程、设备使用及维护规程。公司为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用； 现场安全标识、安全色应符合有关标准的规定。能严格执行相关方及外用工（单位）管理制度，建立相关方的名录和档案。项目建设的设计、评价、施工、监理单位应具备相应的资质；工程项目承包协议明确规定双方的安全生产责任和义务或签订安全文明施工协议。2、职业健康公司建立职业健康安全管理体系，并于2013年通过OHSAS18001职业健康安全管理体系。建立了职业卫生档案和从业人员健康监护档案定期识别作业场所职业危害因素，并定期进行检测，将检测结果公布、存入档案。目前无职业病发生。二、存在的主要问题1、部分记录填写不规范。2、个别配电箱警示标识不全。3、化学品库