业务流程图范本模板

第二部分业务步骤图第一章安全管理科业务步骤图1、安全检验业务步骤图召开会议分组安排召开会议分组安排现场检验问题汇总通报（下发五定表）复查（通报）下发隐患（问题）整改通知单未整改整改落实整改落实2、规程、方法审批业务步骤图参与会审参与会审审签审查人签字发回修订无问题无问题有问题3、安全例会会议步骤图确定会议议题确定会议议题召开安全例会下发会议统计下一次会议议题导第二章调度室业务步骤图1、上级通知、通报、传真、指令等业务文件处理步骤图值班调度员接收值班调度员接收具体阅读文件内容登记编号按主任或副主任阅示意见送达矿相关领导部门按文件分类归档报主任阅示（主任不在岗时报副主任）填写传阅统计2、清水营煤矿采煤、进尺管理步骤图技术员或值班调度员签收技术员或值班调度员签收具体阅读指示和文件内容登记编号按主任或副主任阅示意见送达矿相关领导部门按文件分类归档报主任阅示（主任不在岗时报副主任）填写传阅统计粘贴处理单3、调度通知、通报、纪要业务处理步骤图技术员编写技术员编写副主任核稿分管副主任审核下发到相关部门和单位按文件分类归档文件编号填写发文登记主任签发（主任不在岗副主任签发）调度日报业务步骤图夜班调度员编制夜班调度员编制值班主任审核按日期次序归档保留上传至相关领导和部门办公自动化邮箱调度员搜集生产信息5、调度月报业务步骤图主任审核主任审核上传至相关领导和部门办公自动化邮箱归档保留每个月1日前报集团调度中心中心调度统计员逐月编制6、《清水营煤矿调度简报》业务步骤图统计员编辑统计员编辑分管副主任审核统计员上传主任审批按简报板块内容分工编撰保留归档7、调度工作总结、汇报、汇报材料等业务步骤图分管副主任审核分管副主任审核主任审核根据领导指示上传分管副矿长阅示技术员起草编码归档8、关键工作业务步骤图关键工作内容确定关键工作内容确定确定时间：每个月第一个星期四确定人：主任技术员进行整理值班调度员每班进行关键调度填写关键工作进展统计关键问题立即向主任汇报技术员立即增减内容统计员登记台帐资料归档保留汇总9、重大生产影响业务步骤图重大生产影响重大生产影响分类：采掘、机电、运输、有害气体超限及其它内容：单位、时间、地点、原因、采取方法值班调度员总值班、调度室主任、相关部门和分管副矿长、总工程师、分管副总工程师重大生产影响处理过程填写生产影响时间编入调度日报跟踪汇总汇报监督10、有害气体监控业务步骤图值班调度员值班调度员瓦斯监测系统上有瓦斯或一氧化碳超限报警监测室处理，直至消除超限整理原始统计，包含有害气体超限发生单位、时间、地点、原因和采取方法编入调度日报发觉通风队要求汇报检测总值班、调度室主任、通风副总、总工程师、分管安全生产副矿长汇报跟踪监督集团调度中心基层区队传达指示统计汇报11、重大生产影响汇报业务步骤图生产影响单位生产影响单位值班调度员总值班、调度室主任、相关部门责任人、相关副总工程师、总工程师、副矿长、矿长影响处理过程整理原始统计，包含影响发生单位、时间、地点、原因和采取方法编入调度日报跟踪汇报汇报监督反应基层区队传达指令统计集团调度中心汇报12、重大事故抢险业务步骤图重大事故发生单位值班调度员准备好图纸和相关资料供领导分析研究协调抢险所需人力、物力和车辆调度事故进展处理情况传达领导指示、指令提供汇报矿相关领导重大事故发生单位值班调度员准备好图纸和相关资料供领导分析研究协调抢险所需人力、物力和车辆调度事故进展处理情况传达领导指示、指令提供汇报矿相关领导相关部门责任人救护队、医院、小车板等单位做好救灾全过程统计集团调度中心监督汇报指示汇报通知做好准备要求事故汇报按领导指示汇报13、雨季“三防”业务步骤图每十二个月3月末，由技术员起草雨季每十二个月3月末，由技术员起草雨季“三防”工作通知和雨季“三防”工作安排及工程计划副主任校对主任审核（重大工程项目或资金量大必需向分管副矿长汇报）调度室组织相关人员实施值班调度员队突发性灾难事故按要求程序汇报分管副矿长同意5月初调度室牵头检验“三防”物资贮备和工程施工进展情况调度室根据领导指示开启“三防”调度室组织相关人员实施应急预案14、调度员下井业务步骤图调度员根据安排下井调度员根据安排下井处理现场能够处理问题升井后填写入井统计包含：时间、地点、发觉问题、处理方法现场处理不了问题下发业务联络单督办问题整改情况关键问题向主任、分管副主任汇报15、调度信息登陆业务步骤图技术员负责登陆技术员负责登陆统计归档主任同意确定登陆信息内容根据网站板块内容登陆业务副主任审核签字16、关键汇报、请示、汇报业务步骤图调度员或其它人员接到汇报、请示、汇报，阅读后调度员或其它人员接到汇报、请示、汇报，阅读后登记回复统计主任阅示（主任不在岗时报副主任）保留归档按阅示意见立即回复相关单位17、生产协调会议步骤图总结次日生产指标完成情况，安排今日工作。总结次日生产指标完成情况，安排今日工作。基层区队汇报生产急需处理问题分管矿领导平衡需要处理相关文题各专业部门责任人平衡相关专业问题调度室主任平衡需处理生产问题矿领导安排工作调度室落实，反馈。18、文明生产检验管理步骤图调度室制订文明生产管理措施，划分区域调度室制订文明生产管理措施，划分区域安排对文明生产运行进行检验、抽查安排对存在问题下发整改通知单责令整改基层区队对存在问题进行整改调度室对整改问题进行复查，做好统计。调度室月末对文明生产情况进行评选、考评，按文件奖罚，拿出考评意见分管矿领导审核经营科进行月度考评兑现19、物料下放管理步骤图各区队材料员到供给站及机电动力科设领取材料及设备，按要求装车。各区队材料员到供给站及机电动力科设领取材料及设备，按要求装车。运输队对物料捆绑进行检验，并负责下放。运输队和各区队交接物料，双方全部要在现场签字确定，并对车辆占用时间按要求进行考评。调度室对下料完成结果按摄影关要求进行考评分管矿领导审核经营科进行月度考评兑现各区队提前一天向调度室提交下放物料计划,写明物料名称、数量、下放地点，责任人签字调度室根据生产急需先下标准和提升效率最大化标准安排下放物料计划 20、产量、进尺管理步骤图经营科进行月度考评兑现经营科进行月度考评兑现组织基层单位按计划完成生产任务对生产中存在问题立即给平衡、协调对每日指标完成情况及生产影响进行统计配合相关部门对生产影响及产量、进尺完成进行统计、考评分管矿领导审核依据月度生产计划，安排当月生产活动。第三章生产技术科业务步骤1、规程方法管理步骤图临时工程、工作正常生产、结算考评，改善不符合技术要求符合技术要求各职能科室现场把关验收施工条件发生改变关键规程方法组织会审队长现场实施技术员落实学习总工程师签发总工程师审查生产矿长审查专业副总审查其它职能科室审查生产技术科审查技术员修改完善作业规程方法技术副队长审查规程方法技术员编制规程、安全技术方法生产作业计划突发工程设计施工图地质资料临时工程、工作正常生产、结算考评，改善不符合技术要求符合技术要求各职能科室现场把关验收施工条件发生改变关键规程方法组织会审队长现场实施技术员落实学习总工程师签发总工程师审查生产矿长审查专业副总审查其它职能科室审查生产技术科审查技术员修改完善作业规程方法技术副队长审查规程方法技术员编制规程、安全技术方法生产作业计划突发工程设计施工图地质资料2、设计管理步骤图设计技术员编制设计方案、文件及图纸设计技术员编制设计方案、文件及图纸设计组长组织设计审查专业科室、副总及生产矿长签字设计技术员修改完善设计总工程师签发生产矿长组织实施实施过程总结评价上级审查测量资料地质资料设备资料现场资料3、矿井水情水害定时排查步骤图地测组根据质量标准化要求组织排查工作地测组根据质量标准化要求组织排查工作地质技术员将各组排查结果汇总地测组长制订整改方法，限定时限生产技术科科长审查整改方法总工程师签发整改方法施工区队组织实施地测组监督落实施工情况地测组组织对工程进行验收合格不合格正常结算提出考评4、地质编录和原始资料搜集步骤图地测组组员现场搜集地质资料地测组组员现场搜集地质资料地测技术员对资料进行汇总分析地测组长对资料进行审查查对签字生产技术科科长审查查对签字总工程师核查签字地测组技术员依据地质资料下发地质预报书地测技术员对资料进行分类存档相关区队依据地质预报做好施工准备，补充技术方法区队技术员将签完字规程方法向职员落实学习队长组织实施技术方法地质技术员对预报结果验证分析总结5、测量放线步骤图新工程施工，设计组提供设计签字施工图纸新工程施工，设计组提供设计签字施工图纸测量组技术员进行相关数据校验测量组技术员进行导线设计地测组依据要求进行开口第一次放线采掘组下达开工准备通知单施工队根据标定中腰线施工测量组不定时检验巷道中腰线,按要求延伸中腰线测量组依据巷道掘进进度下达贯通通知单施工队技术员编制贯通方法巷道贯通测量技术员编写放线统计6、生产接续管理步骤图生产技术科依据集团企业下达各生产指标编制下十二个月接续计划生产技术科依据集团企业下达各生产指标编制下十二个月接续计划生产技术科组织各科室、副总和矿领导对下十二个月接续计划进行会审依据会审意见，生产技术科重新修订年度接续计划生产科、生产矿长签字确定后由总工程师签字下发实施生产技术科依据年度接续计划编制月度接续计划施工区队根据月度接续计划编制区队月度施工计划并组织实施生产技术科对区队月度计划实施情况进行考评完成或超计划进尺（产量）提出奖励未完成计划进尺（产量）提出考评意见年底生产技术科对本年度接续计划实施情况进行总结汇总报总工程师签字后存档生产技术科组织各区队、副总和矿领导对月度接续计划会审依据会审意见，生产技术科重新修订月度接续计划7、开（复）停工管理步骤图生产技术科依据矿生产安排提前5日下发开工准备通知单生产技术科依据矿生产安排提前5日下发开工准备通知单生产技术科科长、采掘副总工程师、生产矿长、总工程师签字确定下发相关单位区队做好开（停）工准备并申请验收，调度室组织相关科队对施工区队开（停）工准备工作检验施工区队对检验出来问题限期进行整改落实调度室组织相关科室对开工准备工作进行复查达成开（复、停）工要求复查未达成开（复、停）工要求生产技术科下发开（复）工通知单（单位工程暂停施工）施工区队审批开工汇报工程开工，施工队伍组织生产工程施工到位施工中存在安全隐患施工队伍变更或因故暂停施工生产技术科下发停工通知单8、井下施焊作业步骤图编制施焊专题安全技术方法编制施焊专题安全技术方法施焊单位施焊单位责任人通风队机电动力科生产技术科安全管理科调度室通风副总机电副矿长生产副矿长总工程师矿长填写井下施焊作业票安全管理科监护人员机电动力科监护人员通风队监护人员施焊完成后回收升井施焊单位责任人驻矿安监处监督人员组织人员现场施焊第四章机电动力科业务步骤图1、设备管理业务步骤图设备选型设备选型计划审批设备管理员设备电缆大型材料多种报表部门间业务基层区队设备到货建账编号验收入库管理完好备用组织维修待报废设备发放使用损坏待修验收、考评设备结算业务交叉及资源共享上报招标验收基层区队回收2、设备计划招标业务步骤图子过程流转步骤控制关键点申请批复申请批复质量反馈监造过程及催交过程确定供给商并进行价格比较投资计划1.2物资1.2物资计划供给部1.3受理1.1编制计划明细表和技术参数审批表1.7批复（审批表）1.8收到批复1.5集团采购部确定是否招标及议标1.4物资企业计划管理部审核是否有投资计划1.4集团价格信息部配合1.6主持招标、议标并确定供货厂商1.9集团监选部进行设备监造及催交2.0集团验收部进行验收2.1宁东配送中心办理出入库手续2.2接收设备申请回复时间审核意见及回复意见（有没有投资计划及技术参数）审批表到货时间设备验收建账并进行质量反馈3、设备结算业务步骤图设备结算1.5到配送中心开具调拨单1.5到配送中心开具调拨单1.2整理设备配送单并登记1.3和投资计划查对2.1查对并统计1.5矿供给站配合2.0报经营科1.6设备组长审核1.7配齐协议和技术协议1.8编制结算明细及汇总1.9设备组长审核2.2报上级部门1.1设备结算2.3结算情况反馈（完结）1.4设备组长审核4、停电(水)/送电（水）工作步骤图某单位需要停电（水）认真填写《停电（水）/送电（水）申请表》停电（水）单位责任人签字并盖章审批某单位需要停电（水）认真填写《停电（水）/送电（水）申请表》停电（水）单位责任人签字并盖章审批机电动力科调度室安全管理机电动力科调度室安全管理科机电副矿长生产副矿长严格根据审批时间作业严格根据审批时间作业工作结束后，汇报调度室通知送电（水）工作结束后，汇报调度室通知送电（水）5、双增双节工作步骤图年度生产经营目标年度生产经营目标矿年度双增双节指标基层单位年度双增双节指标基层单位年度生产经营指标基层单位月度双增双节指标基层单位月度生产经营指标基层单位班组月度双增双节指标基层单位月度项目经济评价基层单位月度实际完成指标月度完成指标基层单位月度实际完成生产经营指标完成指标分析评价环境保护科环境保护组分解下发环境保护组分解下发基层单位分解并上报环境保护组分析汇总考评小组考评环境保护组月度汇总考评环境保护组分析总结报环境保护组汇总报经营科经营科分解下发经营科分解下发矿月度经营考评经营科分析汇总纠偏，分析原因，调整指标报集团企业6、节能减排工作步骤图成立节能减排工作领导小组成立节能减排工作领导小组制订年度节能、减排指标年度指标分解到月区队指标分解班组月度指标下达开展节能、减排工作月度指标考评指标完成份析全矿指标完成情况分析总结节能减排项目立项纳入经营考评项目落实、跟踪区队指标完成情况分析总结项目验收项目开展情况总结月度指标调整上报集团纠偏、调整环境保护组跟踪、落实指标汇总分析环境保护组分解第五章办公室业务步骤图1、办公用具管理步骤图各单位编制计划各单位编制计划分管领导审核办公室统一汇总矿主管领导审批办公室会同纪检、经营、财务等部门进行公开竞标、比价采购各单位领用建账办公室统一发放办公室统一办理入库、出库手续2、业务招待步骤图机关各科室因工作需要安排就餐，填写《客饭审批单》机关各科室因工作需要安排就餐，填写《客饭审批单》分管矿领导审批办公室主任审批签字办公室通知食堂或矿区相关餐厅安排就餐备注：矿区外发生业务招待费需经矿长同意方可使用，不然费用不予报销3、业务招待费结算、报销步骤图就餐结束后，陪同就餐关键人员在签单上推行签字手续就餐结束后，陪同就餐关键人员在签单上推行签字手续矿区内就餐餐厅持就餐人员签字就餐单由部门分管领导审核签字办公室审核签字矿长审批签字财务科报销结算备注：在矿区外发生业务招待费由矿长签字后交由办公室报销经纪检监察科登记立案、审批签字4、贵宾住宿安排步骤图机关各科室因工作需要安排贵宾住宿，填写《贵宾住宿审批单》机关各科室因工作需要安排贵宾住宿，填写《贵宾住宿审批单》分管矿领导审批办公室主任审批签字办公室通知客房部安排住宿5、车辆使用步骤图机关各科室因工作需安排出车，填写《出车派遣单》机关各科室因工作需安排出车，填写《出车派遣单》分管矿领导审批办公室主任审批签字办公室通知司机出车6、车辆维修步骤图司机需维修车辆，填写《车辆维修单》司机需维修车辆，填写《车辆维修单》办公室车辆管理员检验确定后签字司机持《车辆维修单》到指定修理厂维修车辆办公室主任审批签字7、收文步骤图收到集团或外部单位文件资料及矿井设计资料施工图纸、函件、技术参数收到集团或外部单位文件资料及矿井设计资料施工图纸、函件、技术参数矿井设计资料施工图纸、函件、技术参数文件资料办公室拟办矿关键领导指示依据相关人员指示传阅归档下发给相关部门或单位8、发文步骤图矿关键领导签发矿关键领导签发分管领导审批办公室核稿相关人员会稿部门责任人审核起草文件修改9、对外信息资料报送步骤图相关人员会稿相关人员会稿分管领导审核办公室核稿部门责任人审核矿关键领导审批修改对外信息编制10、基建工程内业资料移交步骤图工程内业资料工程内业资料监理单位资料建设方资料施工单位资料项现在期和单位工程资料监理资料施工资料及完工图移交归档施工单位审核建设方、监理单位审核办公室审核11、会议组织步骤图公布会议通知公布会议通知准备会议材料安排会议室召开会议安排议事日程下发会议纪要整理会议统计督办反馈落实落实备注：1.矿党政联席会、党委会、安全办公会和涉外大型工作会议由办公室负责通知。2.矿内各类专题会、业务工作例会、验收会等由各牵头职能科室负责通知12、信访接待步骤图维稳信访办公室登记，了解信访基础情况维稳信访办公室向矿关键领导汇报矿关键领导指示维稳信访办公室传达指示，督办责任部门落实来人信访维稳信访办公室反馈处理结果考评处理结果检验设施设备完好及使用情况13、后勤服务质量标准化检验考评步骤图考评处理结果检验设施设备完好及使用情况单身公寓寓配置设施单身公寓寓配置设施整改结果立即或限期整改并考评检验中出现问题定时检验和不定时抽查职员餐厅厅硬件设施整改结果立即或限期整改并考评检验中出现问题定时检验和不定时抽查职员餐厅厅硬件设施财务及人力资源科依据经营科编制月度绩效考评进行兑现考评处理结果每个月底报经营科汇总职员浴室室易耗品财务及人力资源科依据经营科编制月度绩效考评进行兑现考评处理结果每个月底报经营科汇总职员浴室室易耗品检验低值易耗品配置情况后勤服务质量标准化检验考评小组检验低值易耗品配置情况后勤服务质量标准化检验考评小组办公区及工业广场办公区及工业广场依据卫生标准检验卫生质量依据卫生标准检验卫生质量单身公寓单身公寓寓办公区及工业广场考评处理结果整改结果立即或限期整改并考评检验中出现问题定时检验和不定时抽查职员浴室职员餐厅厅依据服务标准检验服务质量卫生质量服务质量后勤服务办公区及工业广场考评处理结果整改结果立即或限期整改并考评检验中出现问题定时检验和不定时抽查职员浴室职员餐厅厅依据服务标准检验服务质量卫生质量服务质量后勤服务第六章组宣科业务步骤图1、党委党员大会（代表大会）工作步骤图召开党委会，研究召开党员大会（党代会）事宜，并决定向召开党委会，研究召开党员大会（党代会）事宜，并决定向集团企业党委请示请示内容包含：大会召开时间；指导思想；关键议程；代表名额、代表组成指导性百分比及分配标准；党委委员及纪委委员候选人名额等。（集团企业党委同意后）筹备工作代表产生。（1）各党支部自下而上酝酿提名代表候选人，并将候选人预备名单报矿党委审批；（2）各选举单位差额选举产生代表；（3）矿党委对代表资格进行初步审查；（4）编制代表花名册及分组名单。起草相关文件。关键有（1）党委工作汇报；（2）党费收缴、使用汇报；（3）选举行法。酝酿产生党委、纪委委员候选人预备人选名单。党员（党组织）提名推荐、代表反复酝酿或党组织（党员）提名，党员反复酝酿，通常要经过三下三上过程。在酝酿党委、纪委委员候选人过程中，同时在党员（代表）中就党委工作汇报起草和修改征求意见。会务准备工作。关键有（1）大会议程、（2）代表证（3）选票（4）票箱（5）各支部（或代表组）推荐监票人、计票人。召开党委会（总结筹备工作情况）（1）研究经过党委工作汇报（草案）、选举行法（草案）、党费收缴、使用汇报草案等；（2）讨论经过党委、纪委委员预备人选名单、印制预备人选情况介绍；（3）确定开会时间、议程、主持人等；（4）其它相关事项。预备会议关键议题（1）经过大会议程（2）经过代表资格审查汇报（3）经过相关确定事项会前准备（集团企业党委批复后）（1）下发开会通知（2）分发文件材料（3）培训监票人、计票人（4）部署会场向集团企业党委汇报和请示（1）筹备情况（2）党委、纪委委员候选人酝酿情况及票数（3）起草文件（4）开会时间、地点及议程召开大会关键议程有：（1）宣告大会开幕，奏《国歌》（2）贵宾、上级领导讲话（3）党委工作汇报及经过汇报决议（4）介绍候选人情况并经过候选人名单（5）经过选举行法（6）经过总监票人、监票人名单，宣告计票人名单（6）监票人、计票人清点人数及检验票箱（7）领取、清点、分发选票（8）宣读填写选票说明及写票（9）宣告投票次序和投票（10）清点选票及宣告清点结果（11）计票（12）宣告计票结果和当选名单（13）奏《国际歌》（14）宣告闭会2、党委中心组政治理论学习步骤图报矿党委审批报矿党委审批组织学习，做好学习统计总结准备学习材料提前通知党委办公室列入下周会议表通知中心组组员学习时间和内容，如有需要同时发放学习材料学习统计、学习笔记等学习档案存档确定理论学习安排3、政工例会工作步骤图确定会议时间确定会议时间会议统计存档确定会议议题(提前通知支部书记和政工人员作准备)草拟会议议程相关部门提供会议材料会议召开、会议统计落实会议决议、决定形成会议纪要并下发4、党委民主生活会工作步骤图会前准备会前准备请上级党委派员参与会议确定会议关键议题将会议情况和会议统计上报上级党委、纪委开会小结，做好会议统计学习文件开展批评和自我批评确定会议日期报上级党委征求党内外群众意见并在会上通报意见研究确定生活会实施方案领导组员谈心和会人员做好讲话准备落实整改方法，存档5、入党宣誓仪式工作步骤图入党宣誓仪式程序入党宣誓仪式程序开始致词宣誓人排队站在台前全体人员起立，高唱《国际歌》责任人：主持人党组织责任人发表简短祝词，祝贺党组织充实了新鲜血液和新党员进步宣读参与宣誓新党员名单宣誓人持立正姿态，面向党旗，举右手握拳宣誓党组织责任人逐字逐句领读誓词，宣誓人跟读领誓人读完誓词说“宣誓人”后，宣誓人分别报自己名字新党员代表向党表决心老党员代表讲话党组织责任人讲话，对新党员提出期望，对党组织建设提出要求会议结束宣誓讲话责任人：无责任人：党委书记6、党支部民主生活会工作步骤图支部民主生活会程序支部民主生活会程序召开支委讨论听取党内外群众意见确定民主生活会具体日期责任人：支部书记或组织委员确定民主生活会中心议题，并通知全体支委做好准备分别召集党员、群众座谈会，征求意见分类归纳，整理对班子和个人提出意见支部书记对党员群众提出意见和全方面工作进行认真回顾，对照检验，做好材料准备支部组员针对意见和分管工作进行准备党小组介绍预备党员在预备期间工作、思想情况和小组意见支委会介绍预备党员表现和对她们进行教育考察情况，提出能否转正意见召开民主生活会关键议题、时间、地点和主持人、统计人及参与人员（如缺席要注明原因）姓名提前通知支部委员向上级党委汇报责任人：支部委员责任人：支部、上级党委责任人：支部委员或组织委员做好统计准备学习文件、通报情况学习上级相关文件，统一思想，端正认识主持人将党员和群众对班子和组员提意见全方面介绍，让每个组员知晓责任人：支部书记（或主持人）责任人：组织委员开展批评和自我批评将统计报送党委制订并落实整改方法汇报思想和工作，进行自我批评相互交流意见和开展批评理出共性问题，总结经验教训检验上次民主生活会提出问题和整改情况将会议原始统计报送上级党委将此次生活会形成书面材料上报党委年底向全体党员汇报一次工作本年检验一次改善情况，在下次生活会上汇报建立和健全相关制度制订整改方法责任人：班子组员责任人：统计人责任人：支委7、处分党职员作步骤图调查情况研究意见调查情况研究意见查清事实向上汇报支委研究党小组会讨论听取违纪党员意见召开支部生活会违纪党员检验或申辩大会讨论形成大会决议提出处理意见由支委会介绍情况做好会议统计找本人谈话宣告处分决定和存档处分决定和违纪材料同犯错误党员见面报上级党委审批8、政治理论宣传工作业务步骤图组宣科组宣科确定宣传计划搜集媒体采取情况矿内外媒体资料归档管理矿刊、橱窗、广播外新闻中心向各部门提出宣传计划审稿外网络中心资料归档管理资料归档管理9、发展党员步骤图请习接收党、团支部培养公告成为中共预备党员考察后向党委汇报党委审批党委派组织员考察进行预审党支部经过支部党员大会讨论转正材料报组宣科党、团组织推优入党材料报组宣科接收政审支部党员大会讨论列为发展对象支部大会讨论表决公告支部书记指导填写《入党志愿书》党委审批支部将全部材料整理后报组宣科预审发展对象接收党委指派专员考察转为正式党员继续接收党培养10、企业文化建设工作业务步骤图根据矿实际情况制订企业文化建设方案初稿熟悉并掌握相关文件及资料下发各基层支部认真落实落实实施企业文化建设实施方案（审定稿）采取平时抽查、专题检验监督实施情况，结果纳入党委一体化考评部门主管领导审核根据矿实际情况制订企业文化建设方案初稿熟悉并掌握相关文件及资料下发各基层支部认真落实落实实施企业文化建设实施方案（审定稿）采取平时抽查、专题检验监督实施情况，结果纳入党委一体化考评部门主管领导审核资料整理归档11.党建精细化检验考评工作步骤图机关经营党支部机关党群党支部培训中心党支部生活服务中心党支部治安保卫队党支部供给站党支部煤炭管理科党支部机修厂党支部通风队党支部机关经营党支部机关党群党支部培训中心党支部生活服务中心党支部治安保卫队党支部供给站党支部煤炭管理科党支部机修厂党支部通风队党支部运输队党支部机电队党支部生产准备队党支部掘进一队党支部综掘三队党支部综掘二队党支部综掘一队党支部综采二队党支部综采一队党支部根据《清水营煤矿党建精细化目标管理考评实施措施》（试行）要求进行检验运输队党支部机电队党支部生产准备队党支部掘进一队党支部综掘三队党支部综掘二队党支部综掘一队党支部综采二队党支部综采一队党支部根据《清水营煤矿党建精细化目标管理考评实施措施》（试行）要求进行检验治安保卫队信访办公室团委工会纪检监察科组宣科机关生产党支部检验落实部门治安保卫队信访办公室团委工会纪检监察科组宣科机关生产党支部检验落实部门第七章纪检监察科业务步骤图1、清水营煤矿纪检监察信访举报工作步骤图信访件起源信访件起源上级转办或交办其它部门转办或交办本级受理录入关键信访拟办单领导指示信访信息信访件办理转办自办交办直接查办信访监督上报集团要情况要结果结案呈批表领导审阅结案结束或归档初核办结结案呈批表领导审批2、清水营煤矿纪委工作步骤图清水营煤矿纪委清水营煤矿纪委效能检验工作纪检监察科党风廉政宣传教育工作清水营煤矿党委按照上级要求结合矿形势和任务制订教育计划制订实施方案各支部反馈工作完成情况下发各基层支部开展工作制订实施方案签发效能监察通知书按项目开展效能监察工作确立效能监察立项项目对效能监察实施情况进行阶段总结3、清水营煤矿廉政文化建设工作业务步骤图下发各基层支部认真落实落实实施下发各基层支部认真落实落实实施廉政文化建设实施方案（审定稿）部门主管领导审核熟悉并掌握相关文件及资料根据矿实际情况制订廉政文化建设方案初稿采取平时抽查、专题检验监督实施情况，结果纳入矿党建一体化考评资料整理归档4、清水营煤矿效能监察工作业务步骤图熟悉并掌握相关文件及资料熟悉并掌握相关文件及资料根据集团、矿工作关键制订年度计划制订效能监察日常工作方案安全生产工作情况设备物资采购情况工程建设专题情况干部作风转变情况双增双节效能情况进行效果验收实施效果好，提出奖励提议实施效果差，限期整改落实纳入党委一体化考评经过实施效能监察资料整理归档5、清水营煤矿纪律检验工作业务步骤图主管领导审核主管领导审核由纪委负责方案实施过程中监督考评工作采取平时抽查、专题检验监督实施工作落实到位重大事项经党委书记审批矿长书记审批搜集整理内业资料或相关数据制订纪律检验工作实施方案或方法熟悉并掌握相关文件及资料确立年度、月度目标工作任务结果纳入矿党建一体化考评资料整理归档第八章工会业务步骤图1、职员（代表）大会工作步骤图筹备领导小组召开会议，讨论召开筹备领导小组召开会议，讨论召开职代会工作方案提出召开职代会工作方案，提请矿行政会议讨论、经过召开职代会修订提交大会讨论、审议、经过或决定文件等广泛征求意见筹备领导小组明确分工，开始筹备下发需提交大会讨论审议、经过或决定文件等准备好会场及其它职代会一切准备工作总结，材料归档，重大决议汇报上级工会2、工会工作步骤图区队申报及职员申请区队申报及职员申请区队审核矿工会业务分流民主管理厂务公开经济技术创新（双增双节）工作组织建设班组建设工会信息财务工作法律保障送温暖工程女工计划生育工会责任人审核工会主席审批业务反馈及办理第九章工程科业务步骤图1、项现在期管理步骤图委托设计院进行方案设计方案论证、调研、选择集团企业方案会审、行政主管部门同意集团企业审查初设、概算神华总部审查初设、概算行政主管部门同意初设、概算编制初设及概算委托设计院进行方案设计方案论证、调研、选择集团企业方案会审、行政主管部门同意集团企业审查初设、概算神华总部审查初设、概算行政主管部门同意初设、概算编制初设及概算审查同意安全专篇审查同意消防方案审查同意环境保护专篇审查同意水保专篇安全批文环境保护批文水保批文消防批文编制审批施工组织设计2、工程招标（立案）管理步骤图施工单位进点准备施工单位进点准备审查施工组织设计、作业规程协议编制及审批中标通知书/汇报批复开标、评标及评标汇报审查招标答疑招标请示/自营施工汇报招标文件审查工程开工3、工程结算管理步骤图中间验收中间验收工程结算监理审核报表完成份析计划发展部审批项目实施单位审核统计报表验收合格监理组织4、工程施工协议（基建）管理步骤图工程科、机电动力科等相关单位工程科、机电动力科等相关单位工程科整理、搜集招投标文件、招标答疑纪要、招投标领导小组审查会议纪要、中标通知书，编制工程立案资料并上报集团企业主管部门。编制工程相关资料集团企业建设部招投标管理处审核立案资料并上报集团企业主管部门领导。集团企业招投标领导小组确定立案工程施工单位，造价标准等。依据确定施工单位，工程造价标准，起草协议。上报集团审核。资料不合格工程科集团企业建设部、法律顾问处等相关部门董事长审核协议内容。审核协议内容，发放授权，授权实施单位和施工单位签署协议。5、工程预算管理步骤图施工单位搜集资料施工单位搜集资料编制预算施工单位内部审查合格处内审查合格集团审查合格实施预算不合格不合格不合格不合格6、中间验收管理步骤图施工单位根据设计、协议约定完成当月工程量施工单位根据设计、协议约定完成当月工程量施工单位工程质量自检施工单位书面形式向监理单位提出中间验收申请由监理单位牵头,组织工程科、生产技术科、安全管理科、调度室、机电动力科、施工单位等相关部门对该工程进行中间验收合格/优良合格/优良施工单位以相关部门签字认可《工程计量报审表》、《月度进尺报审表》、《工程质量验收汇报》为依据，进行当月矿工程款结算。7、工程变更管理步骤图施工方案、使用材料等发生改变施工单位提出工程变更设计单位提出设计变更监理、项目实施单位审核变更后工程造价不超概算设计变更10万元，工程变更签证5万元以下设计变更20-50万元（含50万元），工程变更签证10-20万元（包含20万元）设计变更50施工方案、使用材料等发生改变施工单位提出工程变更设计单位提出设计变更监理、项目实施单位审核变更后工程造价不超概算设计变更10万元，工程变更签证5万元以下设计变更20-50万元（含50万元），工程变更签证10-20万元（包含20万元）设计变更50-100万元（含100万元），工程变更签证20-50万元（包含50万元）设计变更100万元，工程变更签证50万元以上变更后工程造价超概算正常结算监理单位、项目实施单位责任人签审监理单位、项目实施单位责任人签审项目负责人签审建设工程管理部、计划发展部总经理签审主管部门组织集团会审建设工程管理部工程主管、工程计划主管审批建设工程管理部总经理建设工程管理部总经理、计划发展部总经理审批集团企业主管副总经理审批建设工程管理部总经理、计划发展部总经理、分管副总工程师总经理办公室会议审批工程结算设计变更10-20万元(含20万元)，工程变更签证5-10万元(包含10万元)8、施工图纸会审制度步骤图建设单位相关专业技术人员预审图纸会审矿总工程师主持会审工程科组织相关人员参与图纸会审相关生产领导、施工单位、生产技术科、调度室、安全管理建设单位相关专业技术人员预审图纸会审矿总工程师主持会审工程科组织相关人员参与图纸会审相关生产领导、施工单位、生产技术科、调度室、安全管理科、监理企业、宁东工程管理处、设计单位参与图纸会审施工图关键会审内容：（1）、设计方案是否合理，技术、工艺是否优异，是否符合国家相关技术政策和要求；（2）、图纸是否齐全，能否满足施工需要，三类工程相关联图纸尺寸是否配套；（3）、井巷工程设计支护形式是否经济合理；（4）、是否符合施工技术条件，如需采取特殊技术方法，技术上能否确保施工质量和安全；（5）、工程结构和设备安装之间有没有矛盾；（6）、土建工程地基处理、基础设计和抗震等级等是否符合实际情况和规范要求；设计单位出图工程科将会审中提出问题及处理措施进行进行归纳总结，形成会审纪要，按矿会议纪要处理程序交办公室按要求下发会议纪要。建设单位委托设计单位出施工图9、施工组织设计（作业规程）会审图施工队技术员依据相关资料编制施工队技术员依据相关资料编制施工组织设计（作业规程）基础建设项目由工程科下达施工组织设计（作业规程）编制通知书生产技术科专业人员进行初审合格组织会审总工程师主持会审工程科、生产技术科、机电动力科、通风队、安全管理科、各专业副总工程师、生产矿长、矿总工程师集体会审工程科将问题及处理措施进行归纳，形成会审纪要，并由矿办公室出施工组织设计（作业规程）会审纪要10、完工验收管理步骤图工程完工，施工单位编制完工汇报工程完工，施工单位编制完工汇报监理组织初验合格建设方组织完工验收合格验收人员签字完工验收纪要单位工程质量认证书内业资料移交归档不合格，问题整改不合格，问题整改完工结算11、内业资料移交流图工程内业资料工程内业资料建设方资料监理单位施工单位项现在期和单位工程监理资料施工资料及完工图监理专业责任人审核建设方责任人审核建设方责任人审核监理专业责任人审核档案室责任人审核档案室责任人审核移交归档档案室责任人审核第十章人力资源科业务步骤图1、管理人员绩效考评步骤图管理人员绩效考评管理人员绩效考评同级考评下级考评上级考评同级考评每日考评部门考评各科室及区队通常管理人员互评考评部门分管领导考评测评考评互评考评分管领导考评部门责任人考评副总互评部门责任人、部门党支部书记互评各部门副职互评通常管理人员互评工会、纪检监察科、组宣科审核人力资源科汇总每个月考评结果人力资源科科长审批矿长、党委书记审批签字公示薪酬发放中兑现考评结果副总、部门责任人、部门党支部书记2、人力资源报表业务步骤图填写填写报表人力资源科科长审核人力资源科副科长审核上报报表是否经过审核否是是否经过审核是3、人事业务办理步骤图一、集团其它单位调入我矿职员手续办理步骤：一、集团其它单位调入我矿职员手续办理步骤：预调入人员填写求职记录表，矿依据生产接续，矿长签署接收商调表。预调人员回原单位办理相关手续后到集团审批，审批完成回原单位办理离职手续。本人持原单位流动介绍信到集团办理派遣手续后持人事、社保档案，全部相关证件原件复印件各一份，一寸同底彩照六张到我矿报到。矿人力资源科责任人依据各单位生产接续、定员编制情况分配，人事管理员登记本人相关信息，填写报增表、登记劳动防护用具电子、手工台帐，出具劳动防护用具领用单、出具职员流动介绍信，本人去分配单位报到。进行后期日常管理。二、离职人员手续办理依据本人辞职申请书经人力资源科审核和矿长同意或集团调动通知单登记离职台帐依据离职人员去向办了解除劳动协议证实书和协议书各五份本人办理离职清单依据离职人员去向办理人事档案转移手续，向集团出具流动介绍信4、职员离职步骤图职员提出终止或解除劳动协议申请职员提出终止或解除劳动协议申请人力资源科长离职谈话填职员离职申请表离职职员所在单位签署意见人力资源科签署意见解除劳动协议书及证实书，并加盖单位公章办理离职清单（3天内）结算离职员资办理人事档案转移手续向集团企业立案交解除劳动协议证实书核实档案材料是否齐全，缺乏材料要补齐。密封后，加盖公章后转出到就业中心档案台帐上注明转出时间和单位5、集团内部调入、调出人员步骤图申请人员持申请人员持“商调表”调入单位加盖公章并签署“同意”调入意见原单位加盖公章并签署“同意”调出意见集团企业人力资源部办理调动通知单原单位办理离职手续，开具去集团人力资源部报到流动介绍信去集团企业人力资源部换取报到介绍信人事及社保档案查清后密封移交本人或调入单位调入单位办理入职手续，登记职员信息表开具分配单位介绍信人力资源科培训业务报到单位，安排工作物业企业办理饭卡及住宿手续6、人事档案管理步骤图（1）人事档案接收步骤图对接收档案进行登记对接收档案进行登记查实档案是否齐全按要求对档案进行整理向原单位索要材料齐全后整理编号然后入档（2）转出人事档案步骤图接到调动通知单后，核实档案材料是否齐全，缺乏材料要补齐。接到调动通知单后，核实档案材料是否齐全，缺乏材料要补齐。填写《档案转移通知单》，在档案台帐上注明转出时间和单位。密封后，加盖公章后转出7、单位内部调动图调入科队签署“同意”调入意见所在科队签署“同意调入科队签署“同意”调入意见所在科队签署“同意”调出意见填写调动申请人资资源科审批调动办理调动介绍信回原科队继续工作人力资源科留底调入科队介绍信培训科业务介绍信信息化办公室介绍信所在科队调动介绍信回执单8、社保步骤图基数确定基数确定 上年度收入总额月平均数反馈职员签字确定养老保险、医疗保险、工伤保险缴劳动保障部门住房公积金转银川住房公积金中心个人缴费部分由人力资源科从工资中代扣。财务转账企业缴费部分由财务科按缴费百分比统一扣缴。养老保险、医疗保险、工伤保险缴劳动保障部门住房公积金转银川住房公积金中心个人缴费部分由人力资源科从工资中代扣。财务转账企业缴费部分由财务科按缴费百分比统一扣缴。集团社保中心 统筹 个人查询补充养老金、住房公积金、补充医疗金上个人账户补充养老金、住房公积金、补充医疗金上个人账户9、住房公积金办理图各位职员上网进入银川住房公积金网站，输入自己卡号和密码（身份证号）查询卡内金额本单位招录职员（包含大学生）直接领卡即可转移完成后开户行进行转账盖章。外单位调入职员拿到卡后交去原单位进行公积金转移将盖好章第五联转移单拿回人力资源科进行合并住房公积金住房公积金由人力资源科进行开户办卡人力资源科（转移需提供）各位职员上网进入银川住房公积金网站，输入自己卡号和密码（身份证号）查询卡内金额本单位招录职员（包含大学生）直接领卡即可转移完成后开户行进行转账盖章。外单位调入职员拿到卡后交去原单位进行公积金转移将盖好章第五联转移单拿回人力资源科进行合并住房公积金住房公积金由人力资源科进行开户办卡人力资源科（转移需提供）转入单位名称:神宁清水营煤矿单位公积金账号10、医疗保险办理步骤图医疗保险调入职员和新招录职员灵州矿区内职员用以前单位发放医疗卡即可医疗卡丢失职员需交一张照片和12元钱到人力资源科办理医疗卡先打电话挂失（），三天后携带医疗本及身份证到灵武就业保障局二楼财务上去进行补办医疗保险调入职员和新招录职员灵州矿区内职员用以前单位发放医疗卡即可医疗卡丢失职员需交一张照片和12元钱到人力资源科办理医疗卡先打电话挂失（），三天后携带医疗本及身份证到灵武就业保障局二楼财务上去进行补办11、工伤保险办理步骤图工伤保险工伤保险先由安监科进行工伤速报工伤速报必需在二十四小时内交到人力资源科人力资源科将工伤速报表发给集团企业社保中心通知发生工伤区队准备工伤认定全部材料，在发生工伤20天内将准备好材料送到人力资源科人力资源科将准备好材料送往集团企业社保中心进行工伤认定认定下来等候判定通知，在此期间能够报销一部分工伤费用12、计时工资业务步骤图矿各部门每日立即报工矿各部门每日立即报工人力资源科工资核实员审核人力资源科科长审核人力资源科计算工资（报工截止每个月20日）矿长审核经营副矿长审核人力资源科科长审核集团人力资源部审批各部门责任人审核是否经过审批否是职员是否发觉所发工资有问题发觉问题，由人资科核实后进行补发补扣未发觉问题，完成财务科审核职员账号集团财务企业直接上个人账户13、工资业务步骤图矿属各部门每个月19日立即报工分管领导审批人力资源科审核人力资源科计算工资矿长审核经营副矿长审核人力资源科科长审核矿属各部门每个月19日立即报工分管领导审批人力资源科审核人力资源科计算工资矿长审核经营副矿长审核人力资源科科长审核集团经营部审批矿财务科发放到矿属各部门工资14、奖金审批、发放业务步骤图集团审批集团审批人力资源科测算矿属各部门标准及考评矿长审核经营副矿长审核人力资源科科长审核分矿属各部门二次分配矿属各部门责任人审核人力资源科审核财务科审核账号集团人力资源部审核集团人财务企业发放15、定额管理步骤图矿属各区队进尺（产量）、计时工矿属各区队进尺（产量）、计时工生产技术科、调度室人力资源科集团矿属各区队二次分配上报矿领导上报报表审核矿财务科上报矿属职员发放纪检监察科、工会监督审批审核发放审核审核监督查询依据矿进尺（产量）计划编制订额通知单矿属区队组织生产依据生产情况调整人员确定16、劳动防护用具发放业务步骤图经营科依据全矿生产需求做出整年劳动防护用具费用预算及年度和月度需求计划经营科依据全矿生产需求做出整年劳动防护用具费用预算及年度和月度需求计划供给站依据计划需求做好前期及后期所发生劳动防护用具采购.验收及保管工作供给站依据计划需求做好前期及后期所发生劳动防护用具采购.验收及保管工作措施系统提醒到期劳动防护用具发放职员因调岗等原因个人申请补发依据文件配发由系统提交计划应急类需求必需由区队提交申请集体劳动防护用具发放及领用个人劳动防护用具发放及领用人力资源科依据文件核实审批后经过系统发放供给站出物资领料单职员确定签字后凭身份证领取保管员核实出库，将领料单装册并将白联移交人力资源科每个月25号至本月月底由供给站将本月物资领料单及明细转财务结账每个月25号至本月月底由供给站将本月物资领料单及明细转财务结账人力资源科不定时对劳动防护用具使用进行督察并立即和财务科查对已发生劳动防护用具费用及明细人力资源科和经营科查对计划差额并依据整年计划及已发生费用制订发放计划第十一章培训中心业务步骤图1、年度培训计划工作业务步骤各单位和业务部门各单位和业务部门上报培训需求计划业务部门汇总，提出初步方案业务部门汇总，提出初步方案分管领导审阅，企业相关会议研究确定分管领导审阅，企业相关会议研究确定下下发年度培训计划培训实施培训实施培训效果评价培训效果评价2、参与上级举行培训班工作业务步骤依据上级培训通知，提出参培依据上级培训通知，提出参培人员名单或分配参培单位名额报分管领导审批报分管领导审批下发通知下发通知各单位上报各单位上报参培人员名单汇总上报培训单位汇总上报培训单位参培人员参与培训参培人员参与培训培训承接单位将相关培训培训承接单位将相关培训文件资料交培训中心3、学历教育工作业务步骤学员填写学员填写《学历教育培训申请表》部门领导同意部门领导同意人力资源部审核同意人力资源部审核同意集团企业集团企业分管领导审批参与学习参与学习学员向培训中心学员向培训中心提交毕业证书、毕业生记录表和学习成绩单4、培训报销步骤图假如报销差旅费，填写差旅费报销单，并注明出差任务、时间、出发地、抵达地及车船费金额和其它费用。假如报销差旅费，填写差旅费报销单，并注明出差任务、时间、出发地、抵达地及车船费金额和其它费用。材料费、办公用具等要有验收证实人签字并附有明细清单，书费要办理入库、出库手续，加工费要附有协议。将原始发票按类别粘贴到凭证粘贴纸上，并在每张粘贴纸下方注明凭证张数和金额，已借款将借款单粘贴到凭证粘贴纸上。数额较大支出填写费用支出说明单。培训中心报销经办人汇总报销审批单，科室责任人签字。财务、经营、分管领导、单位责任人签字财务复审审核后签字，开具支票给报销经办人通知报销人领取现金或转账支票持手续完备原始凭证到财务科审核5、证件管理步骤图证件管理步骤图证件管理步骤图特作证件办理步骤安全入井资格证办理步骤职业资格等级证办理步骤依据集团下发特作计划依据新入矿和安全资格证到期人员情况编制开班汇报。依据集团下发技能判定通知下发本矿技能判定通知各区队上报特作办证人员名单培训中心审核开据外出培训证实集团培训中心将考试合格人员证件及不合格人员情况反馈给培训中心培训中心登入台账并将证件复印件发放给个人考试不及格人员依据《清水营煤矿培训管理措施》给对应处罚培训结束后，对学员进行考试考试合格人员方可填写证、卡将扣过章卡塑封后发放给个人、证留培训中心保管各单位接到通知后，依据内容上报本单位需判定人员相关信息依据各单位交来判定人员信息，培训中心统一将信息录入职业技能录入判定器中并将数据交来申请表一并交和集团接到集团通知到集团领取判定人员准考证、发放给需判定人员到集团将判定合格人员职业技能等级证拿回，登入台账，并将证件原件发放给个人6、专题培训步骤图培训需求调查培训需求调查制订培训计划按计划实施，编制开班汇报开班由讲课老师、学员、人力资源科班级责任人进行培训效果评定，形成效果评定汇报需求调查分析7、多媒体教室使用步骤图老师或单位提出申请老师或单位提出申请多媒体教室管理员登记、安排管理员依据申请使用设备及数量按设备使用操作说明开启设备管理员依据安排开放教室申请使用人确定设备情况，并统计老师讲课关闭多媒体设备，恢复使用初始状态使用结束使用多媒体教室讲课管理员确定设备情况，并统计管理员更换、维修、维护设备管理员维修、维护设备故障正常故障正常第十二章经营科业务步骤图1、内部结算审批步骤图施工单位施工单位项目责任人依据月度结算情况，申请办理内部结算项目责任人核实工程项目及工程形象进度分管领导经营科复核工程项目及工程形象进度依据形象进度核实结算金额经营副矿长矿长签署结算意见确定结算支付意见2、材料需求计划审批步骤图矿建工程由生产技术科负责审核，关键审核工程项目、支护方法、关键材料消耗，工程计划等；配件、备件计划由机电动力科依据设备运行情况及整体备件贮备情况进行审核矿建工程由生产技术科负责审核，关键审核工程项目、支护方法、关键材料消耗，工程计划等；配件、备件计划由机电动力科依据设备运行情况及整体备件贮备情况进行审核依据月度计划、设备运行情况、库存材料编制本队月度材料计划。分管领导经营副矿长矿长部门责任人审核部门经营科申请单位编制人审核本队计划，对计划真实性、正确性负责。结合审核部门审核情况，依据预算相关经济指标再次核实计划数量及金额，并划分费用渠道。签署审批意见签署审批意见，定稿签署审批意见3、工程施工协议管理步骤图经营科、生产技术科、机电动力科等相关单位经营科、生产技术科、机电动力科等相关单位经营科整理、搜集招投标文件、招标答疑纪要、招投标领导小组审查会议纪要、中标通知书，编制工程立案资料并上报集团企业主管部门。编制工程相关资料集团企业建设部招投标管理处审核立案资料并上报集团企业主管部门领导。集团企业招投标领导小组确定立案工程施工单位，造价标准等。依据确定施工单位，工程造价标准，起草协议。上报集团审核。资料不合格经营科集团企业建设部、法律顾问处等相关部门董事长审核协议内容。审核协议内容，发放授权，授权实施单位和施工单位签署协议。4、计划管理步骤矿内会审矿内会审计划实施情况分析年度调整提议计划矿内审批，发相关部门计划实施集团相关部门会审编制月度实施计划下达计划集团同意三年战略计划年度计划计划部初审5、“五型企业”建设管理步骤图矿矿“五型企业”实施措施依据矿三年计划、年度计划确定年度创建“五型企业”关键绩效指标职能主控部门依据业务分工建立分管范围内年度创建绩效计划建立矿年度“五型企业”创建绩效计划经会审、核准后下发实施月度、季度跟踪、反馈、考评，并依据内外部条件改变不停优化、调整年度分析、总结，形成“五型企业”创建分析汇报考评标准优化改善6、经营指标测算步骤图依据集团统一布署，成立对应领导小组、总体安排指标测算工作依据集团统一布署，成立对应领导小组、总体安排指标测算工作各部门依据业务范围，开展相关工作经营口及相关部门进行费用、材料指标测算机电动力科水电、修理费测算财务折旧、利息等指标测算人力资源科部门职员薪酬测算技术部门指定采掘接续煤质等其它指标测算召开专题会议集中会审确定各专业合理指标进行指标汇总测算，并形成测算方案矿委会进行专题研究，确定指标7、经营指标分解步骤图上报经营指标提议计划上报经营指标提议计划依据集团确定指标进行倒测矿经营指标依据职能分管范围分解关键经营指标，形成指标分解方案经营副矿长组织专题会议审核指标分解方案矿委会审核分解方案否，重新测定和基层区队、职能科室签署相关经济承包责任书职能科室、区队、班组进行二次经营指标分解、承包8、月度、季度绩效考评步骤图绩效考评步骤绩效考评步骤分管领导对职能管理部门考评情况进行审核每个月、季3日前经营科汇总分析考评结果，并于次月15日前提交绩效考评组组员首次会审。部门责任人依据部门考评情况对副职及其它班组进行二次考评分配班组长对班组组员依据实际工作完成情况进行考评分配。绩效考评小组最终裁定结果考评考评人和被考评人共同针对考评中问题，采取方法，于次月9日前提出整改方案。考评结果：月度奖金发放和年底评优依据。各职能专业按摄影关考评措施进行月、季度考评次月10日前绩效考评办公室将绩效考评领导小组裁定结果提交人力资源科、财务科进行结果实施。9、成本、费用控制步骤图成本、费用计划指标分解成本、费用计划指标分解和指标主体控制单位签署经济责任书下达月度、季度计划指标区队、科室进行二次分解、过程控制月度、季度考评并分析原因，和特殊情况经核实后进行指标调整指标反馈、修正，第十三章财务科业务步骤图1、步骤图说明进程终止标识进程处理标识判定标识文档标识数据标识预先定义好步骤进程连接线2、财务业务处理步骤图（1）总账处理步骤图（2）凭证处理步骤图（3）固定资产业务步骤图（4）资金、出纳业务步骤图（5）结账步骤图（6）财务汇报步骤图3、报销业务步骤图经办人整理原始凭据并签字经办人整理原始凭据并签字部门责任人审核费控人员审核财务人员初审财务责任人审核主管矿长审批批矿长审批财务办理款项支付NNNN4、备用金借款步骤图图借款人申请借款人申请部门责任人审批财务责任人审批主管领导审批经营矿长审批矿长审批5、资金支付步骤图矿资金平衡会审定矿资金平衡会审定批Y财务办理资金支付Y矿领导审批Y业务部门责任人签字Y财务责任人审批YY业务单位填写付款申请单YYY下达矿资金支付计划集团下达月度资金计划矿领导审定核后上报资金计划财务科依据各部门上报费用预算编制月度生产资金预算，依据当月结算编制月度基建预算第十四章煤炭管理科业务步骤图1、商品煤销售步骤图社会车辆去营业室社会车辆去营业室煤场司称员收票号并付煤营业室监磅员验煤过重车监磅员计量并和运销企业查对量监磅员过空车皮并开票号2、商品煤统计步骤图监磅员累计监磅员累计初始销量销售统计报出日报、月报、年报销售统计和财务科、经营科查对销量销售统计和运销企业查对销量并结算和销售统计查对销量3、现场销售步骤图空车过磅空车过磅监磅司机押提煤单营业室押小号车辆进入指定车场等号装煤班长提号班长签字提号监磅人员登记发号煤场登记号码并公布司机按号等候装车营业员核查煤种和车号、小号是否一致车辆放行重车过磅车辆到计量房登记、检验填写出煤场时间装车结束付煤人员盖章付煤人员依据小号煤种进行装车4、核实业务步骤图天天搜集仓下、煤场当班计量员填写装运煤计量单（必需有班长和分管科长签字）。天天搜集仓下、煤场当班计量员填写装运煤计量单（必需有班长和分管科长签字）。认真查对计量单，按日分煤种和车号立即正确登记仓下、煤场装运量。每个月1日汇总统计上月装运量。和运输队查对国铁捆绑量。和营业室查对铲车装车量。数据查对无误，依据结算标准填制煤炭管理科费用结算报表。科主管领导审核、签字，主管矿长签字，报经营科。5、煤质管理工作步骤图依据经营科下达月度接续结合回采段煤样指标、分解月度煤质指标、回采工作面实际情况制订月度煤质计划，上报依据经营科下达月度接续结合回采段煤样指标、分解月度煤质指标、回采工作面实际情况制订月度煤质计划，上报经营科完成集团企业下达我矿煤质指标汇报矿领导煤质完成情况，上报经营科指标考评及现场考评情况，上报集团企业我矿煤质完成情况依据实际合理安排采样、化验，回采工作面实施现场跟班，发觉影响煤质问题下发整改通知单或罚款单结合我矿各工作面煤层煤样指标及接续计划分解集团企业下达我矿煤质指标，制订月度指标第十五章供给站业务步骤图1、物资计划编报审批步骤图部门责任人部门责任人审核部门矿建工程由生产技术科负责审核，关键审核工程项目、支护方法、关键材料消耗，工程计划等；配件、备件计划由机电动力科依据设备运行情况及整体备件贮备情况进行审核经营科依据月度生产计划、设备运行情况、库存材料编制本队月度材料计划。结合审核部门审核情况，依据相关经济指标再次核实计划数量及金额，并确定费用渠道分管领导签署审批意见经营矿长矿长签署最终审批意见签署审批意见申请单位编制人上报供给站2、物资采购（提运）业务步骤图计划员认真查对基层上报计划基层上报计划编制采购计划分类汇总，平衡利库，补库部门领导审核分管领导审核上报物资企业进入最终采购(提运)计划员认真查对基层上报计划基层上报计划编制采购计划分类汇总，平衡利库，补库部门领导审核分管领导审核上报物资企业进入最终采购(提运)3、物资验收、入库业务步骤图采购员提运物资到库采购员提运物资到库依物资采购计划正确提运物资，确保所提物资名称，规格型号，图号，数量和计划一致依物资采购计划正确提运物资，确保所提物资名称，规格型号，图号，数量和计划一致清点到库物资数量，查验质量，检验三证及技术资料是否齐全清点到库物资数量，查验质量，检验三证及技术资料是否齐全保管员验收到库物资保管员验收到库物资掌握物资计划到货情况掌握物资计划到货情况计划员参与物资验收计划员参与物资验收大宗物资及成套设备验收大宗物资及成套设备验收物资名称、规格、型号、数量和送货（提料单）是否一致，并检验三证及技术资料是否齐全，确定无误后，填写物资到货验收统计办理实物入库手续相关技术部门参与验收物资名称、规格、型号、数量和送货（提料单）是否一致，并检验三证及技术资料是否齐全，确定无误后，填写物资到货验收统计办理实物入库手续相关技术部门参与验收物资验收入库物资验收入库验收中发觉质量有问题或数量超出许可偏差物资，按待保管物资对待，单独存放，不得上架、归垛、入货堆，避免和库存物资混淆待验收物资验收中发觉质量有问题或数量超出许可偏差物资，按待保管物资对待，单独存放，不得上架、归垛、入货堆，避免和库存物资混淆待验收物资4、周转材料管理步骤图审批、下达计划供给站依据计划组织供货各基层区队办理领用手续领用周转材料并建立台账现场核查监督管理现场组织移交回收核实回收数量，办理销账入库考核对损坏周转材料进行维修、备库各基层区队上报月度需求计划生井下调剂，利用库存确保供给。审批、下达计划供给站依据计划组织供货各基层区队办理领用手续领用周转材料并建立台账现场核查监督管理现场组织移交回收核实回收数量，办理销账入库考核对损坏周转材料进行维修、备库各基层区队上报月度需求计划生井下调剂，利用库存确保供给。由基层区队办理相关手续，由生产技术科、调度室、经营科，生产矿长审批签字，供给站出具领用票据。各领用基层区队安排专员建立周转材料台账，并加强使用管理。坑代员不定时入井对周转材料使用实施监督，并对不合理清退使用，人为损坏进行考评。调度室，生产技术科、供给站和使用及接收单位，现场对周转材料进行移交接，对不使用周转材料组织回收升井入库。办理清退库手续，把完好、损坏、报废周转材料分类核清进行保管。分工会对损坏、报废回收周转材料单位，根据回收管理制度严格考评上报经营科。对待修周转材料进行维修备用。5、火工品安全管理步骤图当班使用火工品爆破后，当班队长、班长、爆破员、安全员要负责认真清理现场未爆破火工品，将剩下火工品交回火药库储存并交回当班领用指示单。填写火工品购置审批单当班使用火工品爆破后，当班队长、班长、爆破员、安全员要负责认真清理现场未爆破火工品，将剩下火工品交回火药库储存并交回当班领用指示单。填写火工品购置审批单送交灵武市公安局审批立案依据月度火工品使用数量，结合火药和雷管核定安全储量，由专员负责立即购置火工品，需填写火工品购置审批单，矿责任人签字，并加盖矿章后进行。送交天长民爆企业办理出库手续天长民爆企业派专用运输车辆运输送达矿火药库，矿相关部门验收入库矿生产技术科、安全管理科、治安保卫队、供给站验收数量及质量，如数量和审批数量一致，在到货验收统计上签字确定，方可入库。库管人员根据火工品码放管理要求进行码放，炸药要分类码放，码放高度不能超出五箱，和墙距离不能小于100mm。火工品保管员建立台账妥善保管查对指示单办理火工品发放手续火工品运输过程管理火工品现场使用管理火工品清退管理使用火工品单位在领用火工品前，必需认真填写好火工品指示单，矿主管领导、生产技术科、安全管理科、跟班队长、班组长要认真审核领用数量并签章，严谨代签现象，凭有效指示单到炸药库领取火工品。司机、押运人员要经过培训合格后，持证上岗。爆破器材运