眉山市东坡区悦兴镇部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

为悦兴镇广大群众提供公共服务，引导全镇经济发展，落实上级方针政策。

二、部门概况

我单位人员编制39人，公务员30人，事业编制9人，实有人数45人，公务员25人，事业人员9人，村官6人，聘用人员8人

三、收支预算总体情况

2015年眉山市东坡区悦兴镇收入预算总额为963万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算963万元，其中：文化体育与传媒支出225万元，社会保障和就业支出196万元，医疗卫生与计划生育支出168万元，住房保障支出105万元，其他支出269万元。

四、支出预算安排情况

眉山市东坡区悦兴镇预算安排支出主要用于行政机构运行、民生保障、经济建设等。

基本支出，是用于保障政府机构职能运转、村级组织运转、人员经费和公务经费等。

项目支出，是用于保障民生改善、经济建设、文化建设和社会保障就业等方面。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化体育与传媒支出225万元，主要用于村级文化阵地建设、村组干部教育、社区文化宣传、村级公共运行服务等等。

（二）社会保障和就业支出196万元，主要用于乡村干部社保缴费、全乡新农保、新农合工作，开展就业指导培训等。

（三）医疗卫生与计划生育支出168万元，主要用于医疗救助、孕检、独生子女补贴、特降幅补助等。

（四）住房保障支出105万元，用于干部职工公积金缴存，农户危房改造、建房补助、地质灾害排查等。

（五）其他支出269万，用于机构职能运转，人员经费和公务经费，村级组织运转等。

附表1：

部门收支预算表

单位：万元

附表2

部门财政拨款支出预（决）算表

单位：万元